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2018年平凉市道路运输管理局部门决算公示

  • 发布时间 :
  • 2019-09-12 16:37:00
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秒速赛车1.999平台  一、部门基本情况

  (一)职责职能

秒速赛车1.999平台  平凉市道路运输管理局属正县级行政事业单位,隶属秒速赛车1.999平台管理,下辖崆峒运管局一个直属单位,担负着全市道路旅客运输、货物运输、汽车维修、出租汽车管理、驾驶员培训、汽车综合性能检测、道路运输从业人员资格培训等运输市场的监管任务。

秒速赛车1.999平台  (二)机构设置情况

  市运管局机关设办公室、运输管理科、机务维修科、财务资产科、出租车管理科、科技教育科、运输安全科、政务大厅、运政执法支队九个职能科室。

秒速赛车1.999平台  二、2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

秒速赛车1.999平台  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

秒速赛车1.999平台  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

  三、2018年度部门决算情况说明

秒速赛车1.999平台  (一)收入支出决算总体情况说明。

  2018年我局共计收到财政拨款收入1271.79万元,与上年财政拨款收入1462.42万元相比,减少190.63万元,减幅为13.04%,减少的主要原因是2018年我单位无            政府性基金预算财政拨款收入。2018年完成财政支出1271.79万元,完成率100%。

  2018年市财政局下达预算指标1271.79万元,已申请支付计划1258.30万元,实际支出1253.27万元,剩余计划金额18.52万元。

  2018年市财政局下达预算指标1271.79万元,已申请支付计划1258.30万元,实际支出1253.27万元,剩余计划金额18.52万元。

秒速赛车1.999平台  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2018年我局共计收到财政拨款收入1271.79万元,与上年财政拨款收入1462.42万元相比,减少190.63万元,减幅为13.04%,减少的主要原因是2018年我单位无            政府性基金预算财政拨款收入。2018年完成财政支出1271.79万元,完成率100%。

秒速赛车1.999平台  2018年市财政局下达预算指标1271.79万元,已申请支付计划1258.30万元,实际支出1253.27万元,剩余计划金额18.52万元。

  2018年市财政局下达预算指标1271.79万元,已申请支付计划1258.30万元,实际支出1253.27万元,剩余计划金额18.52万元。

秒速赛车1.999平台  2018年我局一般公共预算财政拨款收入决算数为1271.79万元,其中:社会保障和就业支出收入167.87万元,占总收入的13.20%;医疗卫生与计划生育支出收入29.42万元,占总收入的2.31%;交通运输支出收入1074.49万元,占总收入的84.49%。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

秒速赛车1.999平台  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1271.79万元。其中:人员经费750.10万元,较上年673.33万元增加76.77万元,,主要原因是人员及工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费53.90万元,较上年50.25万元增加3.65万元,主要原因是人员变动预算调整等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入804.00万元,较上年723.58万元增加80.42万元,主要原因是人员增减变动预算调整。基本支出804.00万元,较上年723.58万元增加80.42万元,主要原因是人员变动。

秒速赛车1.999平台  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计3.97万元,较年初预算数2.00万元增加支出1.97万元,主要原因是预算不足。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国(境)费用0元,年初无预算,与上年相同。

秒速赛车1.999平台  公务车购置费0元,年初无预算,与上年相同。

秒速赛车1.999平台  公务车运行维护费3.50万元,主要用于车辆加油、维修、保险及保养等费用,费用支出较年初预算数2.00万元增加1.50万元,,主要原因是预算不足,局机关实有公务车辆3辆,但预算拨款只有1辆。

  公务接待费0.47万元,主要用于正常的公务接待支出,年初无预算。

秒速赛车1.999平台  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年本部门公务车保有量为3辆;国内公务接待5批次,49人, 2018年本部门人均接待费96.76元,车均维护费1.17万元。

  五、其他需要说明的事项

秒速赛车1.999平台      (一)机关运行经费情况说明。

  2018年本部门机关运行经费支出53.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年50.25万元增加3.65万元,增幅为7.26%,主要原因是人员变动。

  (二)关于政府采购支出情况的说明。

  2018年本部门政府采购支出总额10.21万元,其中:政府采购货物支出10.21万元。主要用于采购办公电脑打印机等。中小企业的合同金额10.21万元占政府采购支出总金额的比重100%。

   (三)关于国有资产占用情况的说明。

秒速赛车1.999平台  截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆,执法执勤车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套)。

  (四)关于预算绩效情况的说明。

秒速赛车1.999平台  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金467.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  根据年初设定的绩效目标,成品油价格改革对交通运输的补贴项目自评得分为优。项目全年预算数为467.79万元,执行数为467.79万元,完成预算的100%。

秒速赛车1.999平台  (五)政府性基金财政拨款情况说明。

  无。

  六、名词解释

秒速赛车1.999平台  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

秒速赛车1.999平台  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

秒速赛车1.999平台  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

秒速赛车1.999平台  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

秒速赛车1.999平台  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秒速赛车1.999平台  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附表: 1.平凉市道路运输管理局部门决算公开表

附件下载:平凉市运管局2018年部门决算公开表.XLS


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